Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000190
Monto de la Factura
₲ 24.839.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161063
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2014
Fecha de la Transferencia
30-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.839.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12004-14-95340
Monto Contrato
₲ 24.839.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.621.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.621.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273143
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, PAPELERÍA CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD, CARTÓN, IMPRESOS, TINTAS Y TÓNER
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores