Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008256
Monto de la Factura
₲ 9.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140817
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2014
Fecha de la Transferencia
20-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.720.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12004-14-95203
Monto Contrato
₲ 30.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.271.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.271.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273143
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, PAPELERÍA CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD, CARTÓN, IMPRESOS, TINTAS Y TÓNER
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores