Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000587
Monto de la Factura
₲ 6.624.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142967
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.624.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ULISES GUSTAVO LEVRAND PAIRA
RUC
1920408-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12004-14-95197
Monto Contrato
₲ 148.483.045
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.204.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.204.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273143
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, PAPELERÍA CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD, CARTÓN, IMPRESOS, TINTAS Y TÓNER
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores