Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003525
Monto de la Factura
₲ 16.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40964
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2015
Fecha de la Transferencia
04-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.240.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUSAVER S.A.
RUC
80012343-3
Número de Contrato
1006-2014-0058
Código de Contratación (CC)
LP-12004-14-103297
Monto Contrato
₲ 16.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.443.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.443.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283236
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores