Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013589
Monto de la Factura
₲ 10.566.774
Nro. Solicitud de Transferencia
55862
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2015
Fecha de la Transferencia
08-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.249.918
Retención DNCP
₲ 40.512
Retención IVA
₲ 69.652
Retención Renta
₲ 206.692
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-12004-14-87760
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.911.037.061
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.911.037.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266351
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL EJERCICIO 2014" Ad Referéndum
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores