Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004920
Monto de la Factura
₲ 150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58330
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
24-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.455
Retención DNCP
₲ 545
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Embassy Flores S.R.L.
RUC
80067426-0
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
LP-12004-14-92224
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.680.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.680.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273086
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL, GASTRONÓMICO, HOTELERÍA Y OTROS EVENTOS PROTOCOLARES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores