Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003451
Monto de la Factura
₲ 277.488.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28500
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2015
Fecha de la Transferencia
07-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 277.488.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUSAVER S.A.
RUC
80012343-3
Número de Contrato
1006-2014-0056
Código de Contratación (CC)
LP-12004-14-103316
Monto Contrato
₲ 705.282.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 670.710.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 670.710.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283236
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores