Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004070
Monto de la Factura
₲ 9.999.990
Nro. Solicitud de Transferencia
68413
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2015
Fecha de la Transferencia
30-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.809
Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
1006-2014-0051
Código de Contratación (CC)
LP-12004-14-103291
Monto Contrato
₲ 19.999.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.019.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.019.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283236
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores