Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000380
Monto de la Factura
₲ 38.024.167
Nro. Solicitud de Transferencia
133975
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2017
Fecha de la Transferencia
01-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.160.292
Retención DNCP
₲ 135.504
Retención IVA
₲ 1.037.023
Retención Renta
₲ 691.348
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA S.A.
RUC
80002640-3
Número de Contrato
12-09-16
Código de Contratación (CC)
LP-23023-16-127392
Monto Contrato
₲ 780.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 728.861.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 728.861.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313712
Nombre de la Licitación
Servicio de Fiscalización de obras y trabajos sociales
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
Proyecto Che Tapyi