Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000378
Monto de la Factura
₲ 27.428.988
Nro. Solicitud de Transferencia
113322
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2017
Fecha de la Transferencia
03-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.084.469
Retención DNCP
₲ 97.747
Retención IVA
₲ 748.063
Retención Renta
₲ 498.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA S.A.
RUC
80002640-3
Número de Contrato
12-09-16
Código de Contratación (CC)
LP-23023-16-127392
Monto Contrato
₲ 780.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 728.861.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 728.861.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313712
Nombre de la Licitación
Servicio de Fiscalización de obras y trabajos sociales
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
Proyecto Che Tapyi