Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000502
Monto de la Factura
₲ 29.601.967
Nro. Solicitud de Transferencia
115156
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
02-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.150.932
Retención DNCP
₲ 105.491
Retención IVA
₲ 807.326
Retención Renta
₲ 538.218
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA S.A.
RUC
80002640-3
Número de Contrato
12-09-16
Código de Contratación (CC)
LP-23023-16-127392
Monto Contrato
₲ 780.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 728.861.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 728.861.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313712
Nombre de la Licitación
Servicio de Fiscalización de obras y trabajos sociales
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
Proyecto Che Tapyi