Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000238
Monto de la Factura
₲ 64.733.760
Nro. Solicitud de Transferencia
20443
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
16-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.560.629
Retención DNCP
₲ 230.688
Retención IVA
₲ 1.765.466
Retención Renta
₲ 1.176.977
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HIDROCONTROL SA
RUC
80024176-2
Número de Contrato
24-16
Código de Contratación (CC)
LP-23023-16-127394
Monto Contrato
₲ 810.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 770.112.148
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 770.112.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313712
Nombre de la Licitación
Servicio de Fiscalización de obras y trabajos sociales
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
Proyecto Che Tapyi