Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000272
Monto de la Factura
₲ 12.576.928
Nro. Solicitud de Transferencia
168515
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
19-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.960.430
Retención DNCP
₲ 44.820
Retención IVA
₲ 343.007
Retención Renta
₲ 228.671
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HIDROCONTROL SA
RUC
80024176-2
Número de Contrato
24-16
Código de Contratación (CC)
LP-23023-16-127394
Monto Contrato
₲ 810.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 770.112.148
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 770.112.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313712
Nombre de la Licitación
Servicio de Fiscalización de obras y trabajos sociales
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
Proyecto Che Tapyi