Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000173
Monto de la Factura
₲ 30.823.520
Nro. Solicitud de Transferencia
167270
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.312.607
Retención DNCP
₲ 109.844
Retención IVA
₲ 840.641
Retención Renta
₲ 560.428
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HIDROCONTROL SA
RUC
80024176-2
Número de Contrato
24-16
Código de Contratación (CC)
LP-23023-16-127394
Monto Contrato
₲ 810.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 770.112.148
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 770.112.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313712
Nombre de la Licitación
Servicio de Fiscalización de obras y trabajos sociales
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
Proyecto Che Tapyi