Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000137
Monto de la Factura
₲ 53.680.588
Nro. Solicitud de Transferencia
176618
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.049.263
Retención DNCP
₲ 191.298
Retención IVA
₲ 1.464.016
Retención Renta
₲ 976.011
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO DINAMICA SRL
RUC
80003821-5
Número de Contrato
23-16
Código de Contratación (CC)
LP-23023-16-127376
Monto Contrato
₲ 906.025.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 861.429.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 861.429.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313712
Nombre de la Licitación
Servicio de Fiscalización de obras y trabajos sociales
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
Proyecto Che Tapyi