Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000245
Monto de la Factura
₲ 6.481.644
Nro. Solicitud de Transferencia
186557
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.105.237
Retención DNCP
₲ 22.863
Retención IVA
₲ 176.772
Retención Renta
₲ 176.772
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO DINAMICA SRL
RUC
80003821-5
Número de Contrato
23-16
Código de Contratación (CC)
LP-23023-16-127376
Monto Contrato
₲ 906.025.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 861.429.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 861.429.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313712
Nombre de la Licitación
Servicio de Fiscalización de obras y trabajos sociales
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
Proyecto Che Tapyi