Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000148
Monto de la Factura
₲ 52.256.761
Nro. Solicitud de Transferencia
20499
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
16-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.695.229
Retención DNCP
₲ 186.224
Retención IVA
₲ 1.425.185
Retención Renta
₲ 950.123
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO DINAMICA SRL
RUC
80003821-5
Número de Contrato
23-16
Código de Contratación (CC)
LP-23023-16-127376
Monto Contrato
₲ 906.025.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 861.429.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 861.429.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313712
Nombre de la Licitación
Servicio de Fiscalización de obras y trabajos sociales
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
Proyecto Che Tapyi