Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001018
Monto de la Factura
₲ 3.560.479
Nro. Solicitud de Transferencia
187978
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.353.712
Retención DNCP
₲ 12.559
Retención IVA
₲ 97.104
Retención Renta
₲ 97.104
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSULTORA GUARANI SA INGENIEROS CIVILES
RUC
80016063-0
Número de Contrato
22-16
Código de Contratación (CC)
LP-23023-16-127377
Monto Contrato
₲ 900.061.835
Total Pagado por el Contrato
₲ 855.602.551
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 855.602.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313712
Nombre de la Licitación
Servicio de Fiscalización de obras y trabajos sociales
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
Proyecto Che Tapyi