Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001180
Monto de la Factura
₲ 5.335.959
Nro. Solicitud de Transferencia
62342
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
09-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.026.086
Retención DNCP
₲ 18.821
Retención IVA
₲ 145.526
Retención Renta
₲ 145.526
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSULTORA GUARANI SA INGENIEROS CIVILES
RUC
80016063-0
Número de Contrato
22-16
Código de Contratación (CC)
LP-23023-16-127377
Monto Contrato
₲ 900.061.835
Total Pagado por el Contrato
₲ 855.602.551
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 855.602.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313712
Nombre de la Licitación
Servicio de Fiscalización de obras y trabajos sociales
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
Proyecto Che Tapyi