Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000774
Monto de la Factura
₲ 44.890.121
Nro. Solicitud de Transferencia
117883
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
04-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.689.689
Retención DNCP
₲ 159.972
Retención IVA
₲ 1.224.276
Retención Renta
₲ 816.184
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSULTORA GUARANI SA INGENIEROS CIVILES
RUC
80016063-0
Número de Contrato
22-16
Código de Contratación (CC)
LP-23023-16-127377
Monto Contrato
₲ 900.061.835
Total Pagado por el Contrato
₲ 855.602.551
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 855.602.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313712
Nombre de la Licitación
Servicio de Fiscalización de obras y trabajos sociales
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
Proyecto Che Tapyi