Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000626
Monto de la Factura
₲ 455.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78130
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
09-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 455.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAGOMEC S.R.L
RUC
80039178-0
Número de Contrato
048/2012
Código de Contratación (CC)
LP-28001-12-55467
Monto Contrato
₲ 795.131.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 663.909.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 663.909.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238423
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias