Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000583
Monto de la Factura
₲ 159.104.462
Nro. Solicitud de Transferencia
137864
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
31-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.104.462
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LILIAN ANGELICA ROJAS PEREIRA
RUC
636117-0
Número de Contrato
40/2012
Código de Contratación (CC)
LP-28001-12-58988
Monto Contrato
₲ 798.950.562
Total Pagado por el Contrato
₲ 759.787.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 759.787.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242334
Nombre de la Licitación
Terminación de aulas Sector I y III de Planta Baja y obras complementarias de la Sede Villarrica
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica