Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000051
Monto de la Factura
₲ 39.846.100
Nro. Solicitud de Transferencia
82107
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.846.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LILIAN ANGELICA ROJAS PEREIRA
RUC
636117-0
Número de Contrato
40/2012
Código de Contratación (CC)
LP-28001-12-58988
Monto Contrato
₲ 798.950.562
Total Pagado por el Contrato
₲ 759.787.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 759.787.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242334
Nombre de la Licitación
Terminación de aulas Sector I y III de Planta Baja y obras complementarias de la Sede Villarrica
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica