Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003928
Monto de la Factura
₲ 1.412.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113431
Fecha Solicitud de Transferencia
18-10-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.412.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMESE S.A.
RUC
80016426-1
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-28001-12-50328
Monto Contrato
₲ 154.962.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.303.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.303.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226961
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE CLINICAS ASUNCION Y SAN LORENZO AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2012
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas