Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003894
Monto de la Factura
₲ 330.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107974
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
04-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 330.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMESE S.A.
RUC
80016426-1
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-28001-12-50328
Monto Contrato
₲ 154.962.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.303.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.303.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226961
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE CLINICAS ASUNCION Y SAN LORENZO AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2012
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas