Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0078633
Monto de la Factura
₲ 121.390.870
Nro. Solicitud de Transferencia
23390
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
18-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.390.870
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
078
Código de Contratación (CC)
LP-28001-12-48155
Monto Contrato
₲ 121.390.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.440.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.440.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216846
Nombre de la Licitación
LPN 06/2011 ADQUISCIÓN DE INSUMOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado