Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012293
Monto de la Factura
₲ 100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
6202
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2013
Fecha de la Transferencia
18-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-28001-12-50330
Monto Contrato
₲ 85.295.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.198.471
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.198.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226961
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE CLINICAS ASUNCION Y SAN LORENZO AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2012
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas