Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011712
Monto de la Factura
₲ 300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107965
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
04-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-28001-12-50330
Monto Contrato
₲ 85.295.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.198.471
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.198.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226961
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE CLINICAS ASUNCION Y SAN LORENZO AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2012
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas