Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002412
Monto de la Factura
₲ 1.740.200
Nro. Solicitud de Transferencia
107940
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
04-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.740.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
LP-28001-12-54114
Monto Contrato
₲ 112.054.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.593.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.593.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233336
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES Y UTILES DE OFICINA PARA LA FCM Y SUS DEPENDENCIAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas