Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001862
Monto de la Factura
₲ 81.812.500
Nro. Solicitud de Transferencia
23198
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
18-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.812.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO ABENTE SARALEGUI
RUC
440620-6
Número de Contrato
079
Código de Contratación (CC)
LP-28001-12-48156
Monto Contrato
₲ 81.812.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.802.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.802.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216846
Nombre de la Licitación
LPN 06/2011 ADQUISCIÓN DE INSUMOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado