Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001897
Monto de la Factura
₲ 4.005.000
Nro. Solicitud de Transferencia
3288
Fecha Solicitud de Transferencia
25-01-2013
Fecha de la Transferencia
18-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.005.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
341
Código de Contratación (CC)
LP-28001-12-56846
Monto Contrato
₲ 4.005.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.808.683
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.808.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236251
Nombre de la Licitación
LPN 2/2012 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL CET Y EL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado