Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009667
Monto de la Factura
₲ 73.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36156
Fecha Solicitud de Transferencia
11-04-2013
Fecha de la Transferencia
13-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
212/2012
Código de Contratación (CC)
LP-28001-12-67100
Monto Contrato
₲ 274.008.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.818.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.818.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244725
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS Y DE KINESIOLOGIA Y FISIOTERAPIA PARA EL NUEVO HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas