Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004588
Monto de la Factura
₲ 1.562.500
Nro. Solicitud de Transferencia
115923
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2012
Fecha de la Transferencia
01-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.562.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUMEDIC S.A.
RUC
80023913-0
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-28001-12-50332
Monto Contrato
₲ 20.562.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.795.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.795.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226961
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE CLINICAS ASUNCION Y SAN LORENZO AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2012
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas