Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000038
Monto de la Factura
₲ 171.147.680
Nro. Solicitud de Transferencia
48798
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2014
Fecha de la Transferencia
05-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 171.147.680
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BGF SA
RUC
80024469-9
Número de Contrato
419
Código de Contratación (CC)
LP-28001-12-65347
Monto Contrato
₲ 9.997.163.961
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.234.401.299
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.229.216.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237059
Nombre de la Licitación
LPN Nº 04/12. OBRAS CIVILES. TERMINACIÓN DEL EDIFICIO DEL IICS Y AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DEL CET-UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado