Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011423
Monto de la Factura
₲ 48.695.850
Nro. Solicitud de Transferencia
8525
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2013
Fecha de la Transferencia
18-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.695.850
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
181
Código de Contratación (CC)
LP-28001-12-66959
Monto Contrato
₲ 97.391.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.199.053
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.199.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244384
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DROGAS, ANESTESICOS, ANTIBIOTICOS Y MATERIALES DESCARTABLES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, HOSPITAL DE CLINICAS ASUNCION - SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas