Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012299
Monto de la Factura
₲ 972.871.909
Nro. Solicitud de Transferencia
4791
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2013
Fecha de la Transferencia
13-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 972.871.909
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
150
Código de Contratación (CC)
LP-28001-12-64584
Monto Contrato
₲ 1.945.743.817
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.850.315.103
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.850.315.103
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244078
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS Y MATERIALES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, SEMIOLOGIA MEDICA, ANATOMIA PATOLOGICA, LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE/ASUNCION - SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas