Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029979
Monto de la Factura
₲ 516.288.450
Nro. Solicitud de Transferencia
7332
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2013
Fecha de la Transferencia
18-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 516.288.450
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
170
Código de Contratación (CC)
LP-28001-12-65502
Monto Contrato
₲ 1.032.576.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 987.881.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 987.881.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244384
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DROGAS, ANESTESICOS, ANTIBIOTICOS Y MATERIALES DESCARTABLES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, HOSPITAL DE CLINICAS ASUNCION - SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas