Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0007604
Monto de la Factura
₲ 34.227.650
Nro. Solicitud de Transferencia
35222
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
07-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.227.650
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
075
Código de Contratación (CC)
LP-28001-12-48160
Monto Contrato
₲ 34.227.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.865.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.865.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216846
Nombre de la Licitación
LPN 06/2011 ADQUISCIÓN DE INSUMOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado