Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003190
Monto de la Factura
₲ 25.160.060
Nro. Solicitud de Transferencia
38296
Fecha Solicitud de Transferencia
16-04-2013
Fecha de la Transferencia
16-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.160.060
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMIJIRO TAKAOKA TAKAOKA
RUC
990840-4
Número de Contrato
416
Código de Contratación (CC)
LP-28001-12-67652
Monto Contrato
₲ 212.682.430
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.926.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.926.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236186
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCOS QUIMICOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LA DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado