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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001881
Monto de la Factura
₲ 2.108.400
Nro. Solicitud de Transferencia
115999
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2012
Fecha de la Transferencia
01-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.108.400

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Iván Antonio Arce Ramírez
RUC
3748150-9
Número de Contrato
0031
Código de Contratación (CC)
LP-28001-12-52208
Monto Contrato
₲ 14.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.036.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.036.485

Datos de la Licitación

ID de Licitación
234285
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas