Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001844
Monto de la Factura
₲ 2.108.400
Nro. Solicitud de Transferencia
103089
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2012
Fecha de la Transferencia
02-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.108.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Iván Antonio Arce Ramírez
RUC
3748150-9
Número de Contrato
0031
Código de Contratación (CC)
LP-28001-12-52208
Monto Contrato
₲ 14.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.036.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.036.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234285
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas