Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000190
Monto de la Factura
₲ 70.705.113
Nro. Solicitud de Transferencia
65011
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
07-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.705.113
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS AMARILLA DIAZ
RUC
922868-3
Número de Contrato
027/2012
Código de Contratación (CC)
LP-28001-12-65871
Monto Contrato
₲ 3.499.986.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.576.253.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.446.985.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246098
Nombre de la Licitación
Construccion de Obras Varias
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura