Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000082
Monto de la Factura
₲ 164.364.840
Nro. Solicitud de Transferencia
138372
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
31-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.364.840
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS AMARILLA DIAZ
RUC
922868-3
Número de Contrato
027/2012
Código de Contratación (CC)
LP-28001-12-65871
Monto Contrato
₲ 3.499.986.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.576.253.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.446.985.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246098
Nombre de la Licitación
Construccion de Obras Varias
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura