Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000953
Monto de la Factura
₲ 750.662.349
Nro. Solicitud de Transferencia
18729
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2013
Fecha de la Transferencia
06-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 750.662.349
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS AMARILLA DIAZ
RUC
922868-3
Número de Contrato
027/2012
Código de Contratación (CC)
LP-28001-12-65871
Monto Contrato
₲ 3.499.986.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.576.253.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.446.985.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246098
Nombre de la Licitación
Construccion de Obras Varias
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura