Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016842
Monto de la Factura
₲ 14.205.180
Nro. Solicitud de Transferencia
107556
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
04-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.205.180
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
LP-28001-12-57498
Monto Contrato
₲ 14.205.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.508.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.508.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241280
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS ASUNCION Y SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas