Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002713
Monto de la Factura
₲ 1.265.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78870
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
09-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.265.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
LP-28001-12-50324
Monto Contrato
₲ 5.849.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.804.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.804.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226961
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE CLINICAS ASUNCION Y SAN LORENZO AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2012
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas