Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002757
Monto de la Factura
₲ 1.659.680
Nro. Solicitud de Transferencia
107843
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
04-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.659.680
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
LP-28001-12-50324
Monto Contrato
₲ 5.849.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.804.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.804.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226961
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE CLINICAS ASUNCION Y SAN LORENZO AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2012
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas