Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000580
Monto de la Factura
₲ 40.401.295
Nro. Solicitud de Transferencia
78866
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
09-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.401.295
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENEZIA SA
RUC
80052713-5
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LP-28001-12-54115
Monto Contrato
₲ 199.409.705
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.635.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.635.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233336
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES Y UTILES DE OFICINA PARA LA FCM Y SUS DEPENDENCIAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas