Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001328
Monto de la Factura
₲ 330.609.300
Nro. Solicitud de Transferencia
72479
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2013
Fecha de la Transferencia
20-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 330.609.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
191
Código de Contratación (CC)
LP-28001-12-66383
Monto Contrato
₲ 981.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 945.291.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 945.291.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244384
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DROGAS, ANESTESICOS, ANTIBIOTICOS Y MATERIALES DESCARTABLES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, HOSPITAL DE CLINICAS ASUNCION - SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas