Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001799
Monto de la Factura
₲ 66.983.115
Nro. Solicitud de Transferencia
3276
Fecha Solicitud de Transferencia
25-01-2013
Fecha de la Transferencia
18-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.983.115
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
308
Código de Contratación (CC)
LP-28001-12-55855
Monto Contrato
₲ 66.983.115
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.699.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.699.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236251
Nombre de la Licitación
LPN 2/2012 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL CET Y EL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado